НДС и налог на прибыль, если заказчик не принял работы в прошлом периоде
Доброго времени суток! Нами во 2-м квартале 2013г. были оформлены КС-2, КС-3, сч.ф. У себя я провела выполнение. Уплатила НДС, налог на прибыль. В 3 квартале выясняется, что заказчик не подписал документы и принял у себя в 3 квартале. Как быть? Не хочеться сдавать уточненку по НДС и прибыли. Могу я отсторнировать прошлое выполнение и провести уже в 3 квартале? На что ссылаться? ( В консультанте нашла только ссылку на возврате товара не признаваемом реализацией).Спасибо!
Comments
-
Добрый день!
Заказчик принял документы в 3 кв.,а оформлены они когда(даты)?Подтвердить факт выполнения работ во 2 кв. можете?Журнал производства работ ведется? -
Оформила я их во 2-м квартале, должны были подписать акты, выставила сч.фактуру. Провела и сдала отчеты. Они у себя в итоге провели в 3-м, акты не подписали, исправили акты на 3 кваратал, т.к. говорят, что выполнение прошло в 3 квартале. Мне как быть? Можно отсторнировать в 3 квартале и снова провести или нести всю уточненку?
